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[세무사랑2]부가가치세신고

작성자: newgenmns

조회: 11257 등록일: 2016-06-15

부가가치세 신고는? <table align="center" bordercolor="#dedede" style="width: 616px; height: 94px; border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="7"><tbody class="td_list_style" bgcolor="white"><tr><td> 과세기간</td><td>1기 예정 </td><td>1기 확정 </td><td>2기 예정 </td><td>2기 확정 </td></tr><tr><td> </td><td> 01.01 ~03.31</td><td>04.01 ~ 06.30 </td><td>07.01 ~ 09.30 </td><td>10.01 ~ 12.31 </td></tr><tr><td> 신고 및 납부기한</td><td>04월 25일 </td><td>07월 25일 </td><td>10월 25일 </td><td>다음해 01월 25일 </td></tr></tbody></table>         개인사업자는 예정신고 의무 없음         01.  국세청전자(세금)계산서 매입매출전표전송 메뉴 활용              국세청전자(세금)계산서 데이터를 업로드하여 매입.매출 세금계산서 내역 누락, 중복, 가산세 내역등을 확인         02.  세금계산서 합계표, 계산서 합계표 등 확인 검토              각 부속서류 검토 마감         03.  부가가치세신고서 작성 및 마감                       04.  확정신고때는 예정누락분 등 체크              가산세내역등은 직접계산         05.  납부서출력         06.  전자신고 메뉴 조회 후 제작              전자신고파일 제작 C:ErsDataenc2013xxxx.101         07.  전자신고 메뉴에서 전송              부가세 변환 프로그램 사용하여 홈텍스 접속         08.  홈텍스 로그인 ▶ 변환한 전자신고파일 조회하여 국세청 전송         09.  납부서의 납부세액 납부(인터넷 이체 또는 은행 창구)         ※   각종 납부서 신고서 등은 출력하여 따로 철 보관하거나 PDF등으로 변환하여 보관하면 나중에 과거 내역을              찾아보기 쉬움 / 별도의 백업 프로그램 사용도 업무에 효율적임          세금계산서합계표의 조회 및 작성 <table width="675" align="center" class="center" id="community_image"><tbody><tr><td><img _width="675" _height="469" align="absmiddle" style="width:675px;_width: 582px; _height: 469px;" src="/rankup_module/rankup_board/attach/reference/14659655465917.png"><div align="center"></div><div align="left"></div></td></tr></tbody></table><table width="634" align="center" class="center" id="community_image"><tbody><tr><td><img width="634" align="absmiddle" src="/rankup_module/rankup_board/attach/reference/14659656467799.png"></td></tr></tbody></table>        마감 > 전산매체작성 > 국세청(홈텍스)전송         부가가치세신고서의 조회 및 작성 <table width="675" align="center" class="center" id="community_image"><tbody><tr><td><img _width="675" _height="469" align="absmiddle" style="width:675px;_width: 578px; _height: 469px;" src="/rankup_module/rankup_board/attach/reference/14659660430839.png"><div align="left"></div></td></tr></tbody></table><table width="675" align="center" class="center" id="community_image"><tbody><tr><td><img _width="675" align="absmiddle" src="/rankup_module/rankup_board/attach/reference/14659660750678.png" style="width:675px;"></td></tr></tbody></table>        마감 > 전자신고 > 국세청(홈텍스)전송


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